Hướng dẫn kê khai PL 03/DL-HĐĐT của Quý 4/2021 và tháng 12/2021

Căn cứ Khoản 1 Điều 60 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 và Khoản 1 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021.

Lưu ý: Kính đề nghị quý doanh nghiệp nộp tờ khai GTGT THÁNG 12/2021 và QUÝ 4/2021, đính kèm mẫu phụ lục 03/DL-HĐĐT chỉ liệt kê các hoá đơn giấy đặt in, tự in, HĐĐT mẫu cũ loại không có mã CQT mà Doanh nghiệp đã xuất trong tháng 12 hoặc quý 4 thôi, không liệt kê hoá đơn điện tử có mã loại mới theo TT78 và NĐ123

Cách làm như sau : Các A/C vào Trang HTKK => Mục Hóa đơn

Ví dụ mẫu xem dưới đây :

HTKK đã có phiên bản mới 4.6.6 cho phép tải bảng Excel lên HTKK mà không cần nhập liệu từng hóa đơn. Ví dụ như hình bên dưới.

Sau đó A/C kiểm tra lại nếu đúng thì kết xuất file XML vào trang https://thuedientu.gdt.gov.vn/ để nộp nhé. A/C nhớ phải đăng ký nộp mẫu này trên trang website thuedientu.gdt.gov.vn thì mới nộp lên được nhe.

Tư vấn hỗ trợ thuế : Ms. Hằng 0937319194